دورة في الضرائب الدولية وتسعير التحويل

الأهداف والفئة المستهدفة

بنهاية هذه الدورة الخاصة بـتسعير التحويل والضرائب، سيتمكن المشاركون من:

• فهم عميق للمبادئ الأساسية لـالضرائب الدولية وتأثيراتها على الشركات التى تعمل في عدة ولايات قضائية.
• إتقان أساسيات تسعير التحويل، بما في ذلك المنهجيات ومتطلبات التوثيق وفقًا للإرشادات الدولية.
• اكتساب رؤى حول أحدث التطورات الضريبية العالمية، مثل مبادرات تآكل القاعدة وتحويل الأرباح (BEPS)، وتأثيرها على معايير شهادات تسعير التحويل.
• تحسين قدرتهم على تقييم المخاطر الضريبية، ومعالجة قضايا الامتثال، ومواءمة سياسات المنظمة مع القوانين الضريبية العالمية.
• اكتساب مهارات عملية لإنشاء سياسات واستراتيجيات تسعير التحويل قوية تقلل من النزاعات وتزيد من الكفاءات الضريبية.

الفئة  المستهدفة

هذا البرنامج للحصول على شهادة الضرائب الدولية مناسب للأفراد والمحترفين الذين يسعون إلى تعزيز خبراتهم في الضرائب العالمية وتسعير التحويل. على وجه الخصوص، الدورة موجهة إلى:

• مستشاري الضرائب الذين يهدفون إلى تعزيز فهمهم لمفاهيم الضرائب الدولية المتقدمة وتقديم إرشادات استراتيجية للعملاء حول الامتثال والتحسين.
• مديري المالية والضرائب في الشركات متعددة الجنسيات، المسؤولين عن إدارة القضايا الضريبية العابرة للحدود وضمان الامتثال لقواعد تسعير التحويل.
• المحامين ومسؤولي الامتثال الذين يتعاملون مع القوانين الضريبية الدولية والأطر التنظيمية، لضمان توافق المنظمات مع المعايير العالمية المتغيرة.
• المحترفين الذين يسعون للحصول على شهادة في تسعير التحويل لتوسيع فرصهم الوظيفية وتحسين معرفتهم بآليات تسعير المعاملات بين الشركات.
• الأكاديميين والباحثين المهتمين بمواضيع الضرائب الدولية والأنظمة الضريبية العالمية.

محتوى الدورة

• مقدمة في الضرائب الدولية
  • نظرة عامة على المبادئ الرئيسية لـالضرائب الدولية ودورها في بيئة الأعمال العالمية.
  • فهم الازدواج الضريبي، المعاهدات الضريبية، وأهميتها في العمليات متعددة الجنسيات.
  • رؤى حول المبادرات العالمية مثل BEPS وتأثيرها على الهياكل الضريبية الدولية.
• أساسيات تسعير التحويل
  • دراسة قواعد تسعير التحويل ودور شهادات تسعير التحويل في ضمان الامتثال.
  • مراجعة شاملة لطرق تسعير التحويل، بما في ذلك طريقة السعر غير المتحكم فيه (CUP)، وطريقة سعر إعادة البيع، وطريقة التكلفة زائد.
  • أهمية التوثيق وإعداد الملفات الرئيسية والمحلية وتقرير الدول (CbC).
• استراتيجيات متقدمة في الضرائب الدولية
  • استكشاف استراتيجيات التخطيط الضريبي الفعالة في اقتصاد معولم مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
  • تحليل قواعد المنشآت الدائمة وتأثيرها على ضرائب الكيانات متعددة الجنسيات.
  • نهج عملية لتخفيف المخاطر المرتبطة بالمعاملات والضرائب عبر الحدود.
• الضرائب العالمية وتسعير التحويل في الممارسة العملية
  • دراسات حالة تسلط الضوء على تطبيقات العالم الحقيقي لـتدريب الضرائب الدولية ودورات تسعير التحويل.
  • مناقشات تفاعلية حول القضايا المعاصرة، بما في ذلك ضرائب الاقتصاد الرقمي والتحديات الضريبية الناشئة عن العولمة.
  • دور التكنولوجيا والأدوات الرقمية في تحسين الامتثال وتعزيز الاستراتيجيات الضريبية.
• حل النزاعات وإدارة المخاطر
  • معالجة النزاعات الضريبية من خلال إجراءات الاتفاق المتبادل والتحكيم بموجب المعاهدات الضريبية.
  • تطوير استراتيجيات للتعامل مع عمليات التدقيق والنزاعات المتعلقة بـتسعير التحويل.
  • تقنيات إدارة المخاطر لضمان الامتثال مع القوانين الضريبية الدولية المتطورة.
• اتجاهات المستقبل في الضرائب الدولية وتسعير التحويل
  • الاتجاهات الناشئة في الضرائب العالمية، مثل الإصلاحات الضريبية البيئية وتأثيرها على الشركات متعددة الجنسيات.
  • توقع التغييرات في إرشادات تسعير التحويل وتأثيرها على الأعمال.
  • الاستعداد لمستقبل برامج الضرائب الدولية وتسعير التحويل في بيئة تنظيمية سريعة التغير.