دورة في الضرائب الدولية وتسعير التحويل

بنهاية هذه الدورة في التسعير التحويلي والضرائب الدولية، سيتمكن المشاركون من:

• تطوير فهم شامل للمبادئ الأساسية للضرائب الدولية وآثارها على الشركات التي تعمل في عدة ولايات قضائية.

• إتقان أساسيات التسعير التحويلي، بما في ذلك المنهجيات ومتطلبات التوثيق كما وردت في الإرشادات الدولية.

• اكتساب رؤى حول أحدث التطورات الضريبية العالمية، مثل مبادرات تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، وتأثيرها على معايير شهادة التسعير التحويلي.

• تعزيز القدرة على تقييم المخاطر الضريبية، ومعالجة قضايا الامتثال، ومواءمة سياسات المنظمة مع القوانين الضريبية العالمية.

• اكتساب مهارات عملية لوضع سياسات واستراتيجيات قوية للتسعير التحويلي تقلل النزاعات وتحقق كفاءة ضريبية مثلى.

الفئة المستهدفة

برنامج شهادة الضرائب الدولية مثالي للأفراد والمهنيين الساعين لتعزيز خبراتهم في الضرائب العالمية والتسعير التحويلي، وخاصة:

• المستشارون والمستشارون الضريبيون الراغبون في تعزيز فهمهم لمفاهيم الضرائب الدولية المتقدمة وتقديم إرشادات استراتيجية للعملاء حول الامتثال والتحسين.

• مديرو المالية والضرائب في الشركات متعددة الجنسيات، المسؤولون عن إدارة المسائل الضريبية العابرة للحدود وضمان الالتزام بلوائح التسعير التحويلي.

• المحامون ومسؤولو الامتثال الذين يتعاملون مع القوانين الضريبية الدولية والأطر التنظيمية، لضمان توافق المؤسسات مع المعايير العالمية المتغيرة.

• المهنيون الساعون لشهادة في التسعير التحويلي لتوسيع فرصهم المهنية وتحسين معرفتهم بآليات التسعير بين الشركات.

• الأكاديميون والباحثون المهتمون بموضوعات الضرائب الدولية والأنظمة الضريبية العالمية.

مقدمة في الضرائب الدولية

نظرة عامة على المبادئ الأساسية للضرائب الدولية ودورها في بيئة الأعمال العالمية.

فهم الازدواج الضريبي والاتفاقيات الضريبية وأهميتها في العمليات متعددة الجنسيات.

رؤى حول المبادرات العالمية مثل مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) وانعكاساتها على الهياكل الضريبية الدولية.

أساسيات تسعير التحويل

دراسة لوائح تسعير التحويل ودور شهادات تسعير التحويل في ضمان الامتثال.

مراجعة تفصيلية لأساليب تسعير التحويل، بما في ذلك أسلوب السعر المماثل غير الخاضع للرقابة (CUP)، وأسلوب سعر إعادة البيع، وأسلوب التكلفة المضافة.

أهمية إعداد الوثائق وتحضير الملف الرئيسي (Master File)، والملف المحلي (Local File)، والتقارير القطرية (CbC Reporting).

استراتيجيات متقدمة في الضرائب الدولية

استكشاف استراتيجيات التخطيط الضريبي الفعّال في اقتصاد عالمي مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

تحليل قواعد المنشأة الدائمة وتأثيرها على الضرائب للشركات متعددة الجنسيات.

نهج عملي لتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات والضرائب عبر الحدود.

الضرائب العالمية وتسعير التحويل في التطبيق العملي

دراسات حالة تسلط الضوء على تطبيقات واقعية للتدريب على الضرائب الدولية ودورات تسعير التحويل.

مناقشات تفاعلية حول القضايا المعاصرة، بما في ذلك ضرائب الاقتصاد الرقمي والتحديات الضريبية الناتجة عن العولمة.

دور التكنولوجيا والأدوات الرقمية في تحسين الامتثال وتعزيز الاستراتيجيات الضريبية.

حل النزاعات وإدارة المخاطر

التعامل مع النزاعات الضريبية من خلال إجراءات الاتفاق المتبادل والتحكيم بموجب الاتفاقيات الضريبية.

تطوير استراتيجيات للتعامل مع عمليات التدقيق والنزاعات المتعلقة بتسعير التحويل بفعالية.

أساليب إدارة المخاطر لضمان الامتثال للقوانين الضريبية الدولية المتغيرة.

الاتجاهات المستقبلية في الضرائب الدولية وتسعير التحويل

الاتجاهات الناشئة في الضرائب العالمية، مثل الإصلاحات الضريبية البيئية وتأثيرها على الشركات متعددة الجنسيات.

التنبؤ بالتغييرات في إرشادات تسعير التحويل وانعكاساتها على الأعمال.

الاستعداد لمستقبل برامج الضرائب الدولية وتسعير التحويل في ظل بيئة تنظيمية سريعة التغير.